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商业银行内部控制问题浅析
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《现代商业银行导刊》2013年 第2期 40-45页
作者：隋修芝 冯欣 许苒建设银行总行内控合规部 建设银行河南省分行 
通过对商业银行备类内部控制缺陷特别是由缺陷导致重大风险事件和案件的分析发现，发生内部控制缺陷原因分为内部控制设计（管理）和内部控制执行两个层面，内部控制设计问题表现为制度或机制缺失、制度瑕疵、系统控制功能缺失等，是内...
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