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石炼化ERP线外审计系统设计与应用: 收藏
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引用; 《数字石油和化工》2007年第9期 17-19页; 作者：李青坤李永峰新乐建筑工程技术服务咨询有限公司石家庄炼化公司信息中心; 2005年底石家庄炼化公司ERP成功上线，2006年2月系统单轨，随着ERP系统的单轨运行，ER系统对维修工程的控制不能满足企业的实际要求，虽然ERP系统对维修工程整个执行过程有严格的控制，但是，对于工程预算的审计只设置了一次审计。石炼...; 2005年底石家庄炼化公司ERP成功上线，2006年2月系统单轨，随着ERP系统的单轨运行，ER系统对维修工程的控制不能满足企业的实际要求，虽然ERP系统对维修工程整个执行过程有严格的控制，但是，对于工程预算的审计只设置了一次审计。石炼化公司在实际操作中规定要进行三级审计。如果包括施工单位申报预算和一审后的确认，实际达到五级审计。在ERP中无法插入这些步骤。为此公司决定在ERP线外进行审计，把ERP的计划采购订单从ERP系统中导出，在线外执行施工单位申报预算，机动处初审，监理公司一审，机动处确认，审计处二审，再把审计结果导人ERP系统。; 来源：详细信息评论

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